Partida |
Denominació |
Import € |
  |
|
Orgànica 01. ALCALDIA, SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA |
|
  |
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
01.9120.10000 |
RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS |
1.444.603,58 |
01.9120.11000 |
RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
88.894,68 |
01.9202.11000 |
RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
15.928,12 |
01.9120.11001 |
ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
229.502,04 |
01.9202.11001 |
ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
43.461,44 |
01.1320.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
15.971,92 |
01.1321.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
15.928,12 |
01.9120.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
27.874,21 |
01.9201.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
95.656,32 |
01.9202.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
124.283,16 |
01.1320.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
28.051,08 |
01.1350.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
7.003,14 |
01.9120.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
14.006,28 |
01.9201.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
42.018,84 |
01.1320.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
2.370.103,44 |
01.1321.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
42.909,52 |
01.1350.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
10.727,38 |
01.9120.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
10.727,38 |
01.9201.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
128.758,06 |
01.9202.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
10.727,38 |
01.9220.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
53.636,90 |
01.1320.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
9.094,85 |
01.1321.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
45.488,81 |
01.1350.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
9.092,76 |
01.9120.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
18.185,52 |
01.9201.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
72.742,08 |
01.9220.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
45.463,80 |
01.9120.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
22,92 |
01.9220.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
125.271,19 |
01.1320.12006 |
TRIENNIS |
426.967,90 |
01.1321.12006 |
TRIENNIS |
22.062,75 |
01.1350.12006 |
TRIENNIS |
3.233,46 |
01.9120.12006 |
TRIENNIS |
12.947,60 |
01.9201.12006 |
TRIENNIS |
57.470,09 |
01.9202.12006 |
TRIENNIS |
23.714,29 |
01.9220.12006 |
TRIENNIS |
47.659,57 |
01.1320.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
1.385.419,42 |
01.1321.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
67.632,86 |
01.1350.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
15.869,98 |
01.9120.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
42.446,47 |
01.9201.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
229.042,44 |
01.9202.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
76.296,22 |
01.9220.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
134.984,00 |
01.1320.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
5.190.133,48 |
01.1321.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
101.963,43 |
01.1350.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
41.790,14 |
01.9120.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
66.042,16 |
01.9201.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
455.565,66 |
01.9202.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
84.227,81 |
01.9220.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
273.719,79 |
01.1320.12103 |
ALTRES COMPLEMENTS |
154.478,87 |
01.1320.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
10.977,72 |
01.1350.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
19.090,68 |
01.9201.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
39.738,70 |
01.9220.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
13.855,76 |
01.9201.13001 |
HORES EXTRAORDINÀRIES |
679,92 |
01.9220.13001 |
HORES EXTRAORDINÀRIES |
691,20 |
01.1320.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
20.878,51 |
01.1350.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
20.918,01 |
01.9201.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
70.486,37 |
01.9220.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
23.068,61 |
01.9220.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
4.166,54 |
01.9220.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
6.325,37 |
01.1320.15000 |
PRODUCTIVITAT |
198.487,95 |
01.1321.15000 |
PRODUCTIVITAT |
4.416,50 |
01.1350.15000 |
PRODUCTIVITAT |
1.324,95 |
01.9120.15000 |
PRODUCTIVITAT |
2.539,49 |
01.9201.15000 |
PRODUCTIVITAT |
12.807,85 |
01.9202.15000 |
PRODUCTIVITAT |
3.974,85 |
01.9220.15000 |
PRODUCTIVITAT |
12.366,20 |
01.1320.15100 |
GRATIFICACIONS |
500.000,00 |
01.1321.15100 |
GRATIFICACIONS |
7.688,52 |
01.9120.15100 |
GRATIFICACIONS |
1.163,76 |
01.9201.15100 |
GRATIFICACIONS |
11.343,48 |
01.9202.15100 |
GRATIFICACIONS |
12.152,16 |
01.9220.15100 |
GRATIFICACIONS |
22.319,76 |
01.1320.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
3.426.845,02 |
01.1321.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
82.107,08 |
01.1350.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
41.467,50 |
01.9120.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
548.254,44 |
01.9201.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
303.530,46 |
01.9202.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
109.641,78 |
01.9220.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
206.887,58 |
01.1320.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
15.000,00 |
01.1321.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
2.820,00 |
01.9220.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
4.620,00 |
|
Total orgànica 01 capítol 1 |
19.822.440,03 |
  |
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
01.1320.21400 |
REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VEHICLES |
115.124,00 |
01.1350.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
595,09 |
01.9202.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
233,48 |
01.9202.22001 |
SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS |
30.000,00 |
01.1320.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
75.000,00 |
01.1350.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
1.400,00 |
01.9120.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
22.000,00 |
01.1320.22104 |
VESTUARI |
85.488,00 |
01.1320.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
75.000,00 |
01.9202.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
1.499,10 |
01.9120.22299 |
DESPESES DE COMUNICACIONS |
250,00 |
01.1320.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES |
5.200,00 |
01.1350.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES |
1.500,00 |
01.9120.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES |
9.000,00 |
01.9202.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES |
1.000,00 |
01.9220.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES |
15.000,00 |
01.9202.22602 |
DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO |
399.039,14 |
01.1320.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
30.000,00 |
01.1321.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
15.000,00 |
01.1350.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
17.342,34 |
01.3322.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
10.000,00 |
01.9120.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
20.000,00 |
01.9200.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
2.750.000,00 |
01.9201.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
40.000,00 |
01.9220.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
40.000,00 |
01.1321.22701 |
SEGURETAT |
65.624,35 |
01.9201.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. AUDITORIA LOPD |
30.000,00 |
01.1320.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
21.350,00 |
01.3322.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES |
15.654,10 |
01.9202.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
264.685,27 |
01.9220.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES |
60.000,00 |
01.9120.23000 |
DIETES DE CARRECS ELECTES |
10.200,00 |
01.1320.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
9.220,00 |
01.1321.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
84,96 |
01.1350.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
221,78 |
01.3322.23020 |
DIETES |
232,00 |
01.9120.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
6.100,00 |
01.9201.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
2.000,00 |
01.9202.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
383,97 |
01.9120.23301 |
MITJANS MATERIALS GRUPS POLITICS |
114.300,00 |
01.9120.23302 |
INDEMNITZACIONS ALTRES ÒRGANS |
15.864,00 |
|
Total orgànica 01 capítol 2 |
4.375.591,58 |
  |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
01.9202.48901 |
TRANSFERENCIES A ENS SENSE LUCRE |
17.500,00 |
|
Total orgànica 01 capítol 4 |
17.500,00 |
  |
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
01.1320.62400 |
ELEMENTS DE TRANSPORT - GUÀRDIA URBAN |
60.000,00 |
|
Total orgànica 01 capítol 6 |
60.000,00 |
  |
|
Total orgànica 01 |
24.275.531,61 |
|
  |
|
Orgànica 02. GOVERN OBERT, QUALITAT DEMOCRÀTICA I INSTITUCIONAL |
|
  |
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
02.4910.11000 |
RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
18.882,64 |
02.4910.11001 |
ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
43.461,44 |
02.4910.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
63.756,28 |
02.9200.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
73.097,18 |
02.4910.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
20.323,59 |
02.9200.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
51.864,56 |
02.4910.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
112.637,49 |
02.9200.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
108.842,03 |
02.4910.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
9.092,76 |
02.9200.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
107.944,63 |
02.9200.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
8.333,08 |
02.4910.12006 |
TRIENNIS |
36.656,86 |
02.9200.12006 |
TRIENNIS |
62.371,21 |
02.4910.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
130.288,45 |
02.9200.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
225.917,69 |
02.4910.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
222.039,40 |
02.9200.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
381.594,98 |
02.9200.12103 |
ALTRES COMPLEMENTS |
3.078,48 |
02.4910.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
229.759,63 |
02.9200.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
60.435,83 |
02.4910.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
405.045,77 |
02.9200.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
96.907,43 |
02.4910.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
12.136,72 |
02.9200.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
9.092,76 |
02.4910.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
14.239,59 |
02.9200.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
13.454,05 |
02.4910.15000 |
PRODUCTIVITAT |
13.249,50 |
02.9200.15000 |
PRODUCTIVITAT |
19.653,43 |
02.4910.15100 |
GRATIFICACIONS |
2.409,84 |
02.9200.15100 |
GRATIFICACIONS |
23.444,64 |
02.4910.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
376.459,46 |
02.9200.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
404.966,76 |
02.2210.16008 |
ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA |
140.000,00 |
02.9200.16200 |
DESPESES FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL |
120.000,00 |
02.9200.16205 |
ASSEGURANCES |
167.848,17 |
02.9200.16209 |
ALTRES DESPESES SOCIALS |
25.456,50 |
02.4910.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
5.760,00 |
02.9200.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
5.640,00 |
|
Total orgànica 02 capítol 1 |
3.826.142,83 |
  |
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
02.9200.20200 |
LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
275.790,69 |
02.4910.20600 |
LLOGUER D'APLICACIONS DE GESTIÓ |
60.000,00 |
02.9200.20601 |
LLOGUER EQUIPS INFORMACIO |
114.950,00 |
02.9200.21201 |
PREVENCIO RISCS LABORALS COVID |
50.000,00 |
02.4910.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
55.900,00 |
02.9200.21600 |
MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS |
1.061.608,62 |
02.9200.22104 |
VESTUARI |
79.683,86 |
02.9200.22200 |
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS |
436.248,80 |
02.9200.22604 |
DESPESES DIVERSES JURIDIQUES I CONTENCIOSES |
48.000,00 |
02.2310.22609 |
ACCIÓ SOCIAL DESTINADA A FUNCIONARIS |
10.000,00 |
02.4910.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
2.000,00 |
02.9200.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
14.500,00 |
02.9200.22709 |
CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA |
2.370.000,00 |
02.4910.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
346.355,50 |
02.9200.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
144.367,72 |
02.4910.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
3.000,00 |
02.9200.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
200,00 |
02.9200.23300 |
ALTRES INDEMNITZ. PER RAO DEL SERVEI |
2.000,00 |
|
Total orgànica 02 capítol 2 |
5.074.605,19 |
  |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
02.9200.46600 |
TRANSF. A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS |
45.073,66 |
02.4910.46700 |
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TDT |
510,00 |
02.4910.46701 |
APORTACIO AL CONSORCI LOCALRET |
16.260,00 |
02.9430.46800 |
TRANSF. A ENTITATS LOCALS DESCENTRALITZADES SUCS |
252.931,60 |
02.9430.46801 |
TRANSF. A ENTITATS LOCALS DESCENTRALITZADES. RAIMAT |
176.279,60 |
02.9291.48200 |
CENTRALS SINDICALS |
64.000,00 |
02.4910.48901 |
TRANSFERENCIES A ENS SENSE LUCRE |
21.000,00 |
|
Total orgànica 02 capítol 4 |
576.054,86 |
  |
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
02.4910.62601 |
ADQUISICIO EQUIPS INFORMATICS |
217.882,40 |
|
Total orgànica 02 capítol 6 |
217.882,40 |
  |
|
Capítol 8. Actius financers |
|
02.9200.83001 |
BESTRETES DEL PERSONAL |
252.000,00 |
|
Total orgànica 02 capítol 8 |
252.000,00 |
  |
|
Total orgànica 02 |
9.946.685,28 |
|
  |
|
Orgànica 03. PARTICIPACIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ |
|
  |
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
03.9240.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
70.031,40 |
03.9250.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
14.006,28 |
03.9240.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
50.060,32 |
03.9250.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
32.182,14 |
03.9240.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
27.303,29 |
03.9250.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
113.319,31 |
03.9240.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
91.755,54 |
03.9250.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
16.666,16 |
03.9240.12006 |
TRIENNIS |
40.625,81 |
03.9250.12006 |
TRIENNIS |
20.271,43 |
03.9240.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
141.335,88 |
03.9250.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
113.347,31 |
03.9240.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
235.417,28 |
03.9250.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
220.505,74 |
03.9240.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
11.904,76 |
03.9250.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
5.362,62 |
03.9240.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
24.691,71 |
03.9250.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
8.915,09 |
03.9240.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
18.185,52 |
03.9250.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
4.546,44 |
03.9240.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
26.908,10 |
03.9250.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
8.909,07 |
03.9240.15000 |
PRODUCTIVITAT |
11.924,55 |
03.9250.15000 |
PRODUCTIVITAT |
9.274,65 |
03.9240.15100 |
GRATIFICACIONS |
6.474,00 |
03.9250.15100 |
GRATIFICACIONS |
1.630,44 |
03.9240.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
210.211,61 |
03.9250.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
165.443,91 |
03.9240.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
2.160,00 |
03.9250.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
7.440,00 |
|
Total orgànica 03 capítol 1 |
1.710.810,36 |
  |
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
03.9240.20200 |
LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
87.494,40 |
03.9240.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS PARTICIPACIO VEINAL |
172.545,35 |
03.9240.21300 |
MANTENIMENTS DE MAQUINARIA |
299,42 |
03.9240.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
856,36 |
03.9250.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS |
5.033,53 |
03.9240.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
196.000,00 |
03.9240.22101 |
SUBMINISTRAMENT AIGUA |
5.800,00 |
03.9240.22102 |
SUBMINISTRAMENT GAS |
65.979,45 |
03.9240.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
36.767,49 |
03.9240.22109 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
400,00 |
03.9240.22699 |
DESPESES DIVERSES |
51.850,00 |
03.9250.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
470,84 |
03.9240.22700 |
NETEGES |
270.016,75 |
03.9240.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS |
15.000,00 |
03.9240.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS |
190.393,90 |
03.9250.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS |
64,67 |
03.9240.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
655,00 |
03.9250.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
224,95 |
|
Total orgànica 03 capítol 2 |
1.099.852,11 |
  |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
03.9240.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
155.305,00 |
|
Total orgànica 03 capítol 4 |
155.305,00 |
  |
|
Total orgànica 03 |
2.965.967,47 |
|
  |
|
Orgànica 04. URBANISME |
|
  |
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
04.1500.11000 |
RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
29.934,40 |
04.1500.11001 |
ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
88.844,70 |
04.1500.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
172.541,33 |
04.1532.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
43.802,33 |
04.1650.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
15.928,12 |
04.3360.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
95.568,72 |
04.1500.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
150.567,51 |
04.1532.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
52.523,55 |
04.1650.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
38,52 |
04.1500.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
304.602,20 |
04.1532.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
75.091,66 |
04.1650.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
16.091,07 |
04.3360.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
32.182,14 |
04.1500.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
190.954,23 |
04.1532.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
136.391,40 |
04.1650.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
63.651,41 |
04.3360.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
18.185,52 |
04.1500.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
297,91 |
04.1532.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
8.333,08 |
04.1500.12006 |
TRIENNIS |
158.852,33 |
04.1532.12006 |
TRIENNIS |
68.374,56 |
04.1650.12006 |
TRIENNIS |
28.118,43 |
04.3360.12006 |
TRIENNIS |
30.008,37 |
04.1500.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
523.139,77 |
04.1532.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
204.368,99 |
04.1650.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
65.448,94 |
04.3360.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
87.266,34 |
04.1500.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
949.628,42 |
04.1532.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
416.821,39 |
04.1650.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
165.812,43 |
04.3360.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
101.288,31 |
04.1500.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
86.590,60 |
04.1532.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
47.177,36 |
04.1650.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
19.541,67 |
04.1532.13001 |
HORES EXTRAORDINARIES |
108,46 |
04.1650.13001 |
HORES EXTRAORDINÀRIES |
1.230,48 |
04.1500.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
131.851,78 |
04.1532.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
78.484,94 |
04.1650.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
44.816,04 |
04.1532.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
18.185,52 |
04.1532.13101 |
REMUNERACIONS COMPL.PERSONAL LAB.EVENTUAL |
3.201,12 |
04.1532.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
51.779,22 |
04.1500.15000 |
PRODUCTIVITAT |
34.779,84 |
04.1532.15000 |
PRODUCTIVITAT |
15.678,58 |
04.1650.15000 |
PRODUCTIVITAT |
5.299,80 |
04.3360.15000 |
PRODUCTIVITAT |
4.858,15 |
04.1500.15100 |
GRATIFICACIONS |
42.585,38 |
04.1532.15100 |
GRATIFICACIONS |
22.340,28 |
04.1650.15100 |
GRATIFICACIONS |
7.553,16 |
04.3360.15100 |
GRATIFICACIONS |
1.226,76 |
04.1500.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
760.379,99 |
04.1532.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
354.473,05 |
04.1650.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
123.390,23 |
04.3360.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
97.631,43 |
04.1500.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
12.420,00 |
04.1532.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
7.800,00 |
04.1650.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
1.080,00 |
|
Total orgànica 04 capítol 1 |
6.269.121,92 |
  |
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
04.9200.20200 |
LLOGUER IMMOBLES |
116.784,32 |
04.1650.20300 |
LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE |
1.592,49 |
04.1500.20600 |
ARRENDAMENT D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ I ALTRES |
39.684,00 |
04.1532.21000 |
MANTENIMENT VIES PUBLIQUES |
700.000,00 |
04.1650.21000 |
MANTENIMENT ENLLUMENAT |
1.870.982,29 |
04.1600.21001 |
MANTENIMENT DEPURADORA |
3.277.710,71 |
04.1650.21001 |
INDEMNITZACIO ASSEGURANCES ENLLUMENAT |
100.000,00 |
04.9200.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS |
1.583.060,82 |
04.9200.21201 |
MANTENIMENT PROGRAMA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EDIF MPALS |
3.387,63 |
04.9200.21202 |
MANTENIMENT EDIFICIS OFICALS ASSEGURANCES |
50.000,00 |
04.1650.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA |
5.714,06 |
04.1650.21301 |
MANTENIMENT D'ASCENSORS |
6.570,22 |
04.9200.21400 |
REPARACIO MANTENIMENT DE VEHICLES |
67.689,00 |
04.1532.21500 |
MANTENIMENT DE MOBILIARI URBA |
223.186,81 |
04.1532.21501 |
MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ I VIA PÚBLICA ASSEGURANCES |
100.000,00 |
04.1500.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
22.622,87 |
04.1650.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
1.450.000,00 |
04.9200.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
310.000,00 |
04.1532.22101 |
AIGUA |
6.000,00 |
04.9200.22101 |
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA |
10.000,00 |
04.1600.22102 |
MANTENIMENT CLAVEGUERAM POLIGON DEL SEGRE |
50.000,00 |
04.9200.22102 |
SUBMINISTRAMENT DE GAS |
75.000,00 |
04.1500.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
38.093,00 |
04.1500.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
2.800,00 |
04.9200.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
500,00 |
04.1500.22299 |
ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS |
400,00 |
04.9200.22402 |
PRIMES D'ASSEGURANCES |
566.461,92 |
04.1500.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLÀRIES DE PROMOCIÓ I GESTIÓ HAB URBÀ, RURAL |
900,00 |
04.1500.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
16.000,00 |
04.1630.22700 |
NETEJA VIÀRIA |
7.129.024,37 |
04.9200.22700 |
NETEGES |
393.415,07 |
04.1510.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS |
170.000,00 |
04.1600.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS EDAR SUCS I RAIMAT |
75.050,00 |
04.1510.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
145.000,00 |
04.1511.22799 |
ACTUACIONS D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA |
375.000,00 |
04.9200.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS PLAGUES |
96.000,00 |
04.1500.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
1.500,00 |
04.1600.25000 |
COTROL DE VESSAMENTS |
298.000,00 |
|
Total orgànica 04 capítol 2 |
19.378.129,58 |
  |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
04.1610.47900 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES A EMPRESES PRIVADES. AIGÜES DE LLEIDA |
564,61 |
04.1500.48200 |
SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PAISATGE URBÀ |
28.500,00 |
|
Total orgànica 04 capítol 4 |
29.064,61 |
  |
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
04.1531.60900 |
VIES PÚBLIQUES I INFRASTRUCTURES BÀSIQUES |
201.775,84 |
04.1532.60900 |
PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES |
1.000.000,00 |
04.1650.62200 |
ENLLUMENAT PUBLIC |
100.000,00 |
04.9200.62200 |
INVERSIONS EDIFICIS MUNICIPALS |
700.000,00 |
04.9330.63200 |
GESTIÓ DEL PATRIMONI |
346.837,81 |
|
Total orgànica 04 capítol 6 |
2.348.613,65 |
  |
|
Total orgànica 04 |
28.024.929,76 |
|
  |
|
Orgànica 05. MOBILITAT, VIALITAT, TRÀNSIT I HORTA |
|
  |
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
05.4100.20300 |
LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE |
800,00 |
05.1340.21000 |
MANTENIMENT PUNTS RECARREGA ELECTRICS |
7.500,00 |
05.4540.21000 |
MANTENIMENT SENYALITZACIÓ CAMINS DE L'HORTA |
13.500,00 |
05.1340.21001 |
GESTIÓ DE SEGURETAT VIAL |
45.000,00 |
05.4540.21001 |
MANTENIMENT CAMINS DE L'HORTA |
396.939,18 |
05.4540.21002 |
NETEJA I ESBROSSADA ESPAIS PUBLICS HORTA |
80.000,00 |
05.1340.21300 |
MANTENIMENT DE SEMÀFORS I CÀMERES DE TRÀNSIT |
308.000,00 |
05.1340.21301 |
MANTENIMENT DE CAMERES DE SEGURETAT |
20.000,00 |
05.4100.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
4.500,00 |
05.4100.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
12.423,00 |
05.1340.22799 |
CONTRACTE D'APARCAMENT REGULAT |
3.480.000,00 |
|
Total orgànica 05 capítol 2 |
4.368.662,18 |
  |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
05.4400.46700 |
APORTACIÓ AUTORITAT DEL TRANSPORT |
78.638,29 |
05.4400.47200 |
TRANSFERÈNCIA CORRENT AUTOBUSOS DE LLEIDA |
7.365.408,00 |
05.4400.47201 |
TRANSFERÈNCIA EXTRAORDINÀRIA AUTOBUSOS LLEIDA |
580.000,00 |
05.4100.48200 |
TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE |
2.500,00 |
|
Total orgànica 05 capítol 4 |
8.026.546,29 |
  |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
|
05.4540.78100 |
CONVENI JUNTA DE SEQUIATGE |
180.000,00 |
|
Total orgànica 05 capítol 7 |
180.000,00 |
  |
|
Total orgànica 05 |
12.575.208,47 |
|
  |
|
Orgànica 06. HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA |
|
  |
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
06.1700.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
55.748,42 |
06.1710.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
15.928,12 |
06.1700.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
56.025,12 |
06.1700.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
64.364,28 |
06.1710.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
29,50 |
06.1700.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
72.819,18 |
06.1710.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
54.558,65 |
06.1700.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
50.021,40 |
06.1710.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
22,92 |
06.1700.12006 |
TRIENNIS |
58.056,25 |
06.1710.12006 |
TRIENNIS |
17.498,01 |
06.1700.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
183.591,70 |
06.1710.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
44.883,31 |
06.1700.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
349.015,53 |
06.1710.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
91.857,31 |
06.1700.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
34.725,49 |
06.1710.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
10.161,54 |
06.1700.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
58.382,65 |
06.1710.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
16.476,13 |
06.1700.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
8.333,08 |
06.1700.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
13.429,83 |
06.1700.15000 |
PRODUCTIVITAT |
13.470,33 |
06.1710.15000 |
PRODUCTIVITAT |
3.533,20 |
06.1700.15100 |
GRATIFICACIONS |
5.695,80 |
06.1710.15100 |
GRATIFICACIONS |
2.979,84 |
06.1700.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
299.439,98 |
06.1710.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
74.026,78 |
|
Total orgànica 06 capítol 1 |
1.655.074,35 |
  |
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
06.1700.21000 |
MANTENIMENT PARC LA MITJANA |
1.343,12 |
06.1710.21000 |
MANTENIMENT PARCS I JARDINS |
25.000,00 |
06.1700.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS MEDI AMBIENT |
5.471,30 |
06.1710.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS MEDI AMBIENT |
1.946,72 |
06.3111.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS CANERA |
12.000,00 |
06.1700.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS |
338,54 |
06.1700.22101 |
AIGUA |
5.400,00 |
06.1710.22101 |
AIGUA |
68.000,00 |
06.1700.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
5.600,00 |
06.1710.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
6.561,28 |
06.3111.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
9.000,00 |
06.3111.22105 |
SUBMINISTRAMENT ALIMENTS CANERA |
13.000,00 |
06.1700.22109 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
120,88 |
06.3111.22109 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
51.244,33 |
06.1700.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
35.000,00 |
06.1710.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
3.384,55 |
06.3111.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
20.000,00 |
06.1621.22700 |
NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS |
6.106.669,55 |
06.1622.22700 |
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS |
356.679,95 |
06.1700.22700 |
NETEGES |
11.178,95 |
06.1710.22700 |
NETEGES |
4.650,00 |
06.3111.22700 |
NETEJA DE CANERA |
4.649,82 |
06.1700.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS |
105.000,00 |
06.1700.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS |
146.736,38 |
06.1710.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS |
3.609.441,00 |
06.3111.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS |
133.000,00 |
06.1700.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
174,67 |
06.1623.25000 |
TRACTAMENT DE RESIDUS CONSORCI DE RESIDUS |
3.054.070,08 |
|
Total orgànica 06 capítol 2 |
13.795.661,12 |
  |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
06.1700.46600 |
TRANSFERENCIES A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNCIPIS |
8.400,00 |
06.1700.48902 |
FUNDACIÓ LLEIDA 21 |
185.000,00 |
|
Total orgànica 06 capítol 4 |
193.400,00 |
  |
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
06.9200.62200 |
INVERSIONS EDIFICIS CANERA |
200.000,00 |
|
Total orgànica 06 capítol 6 |
200.000,00 |
  |
|
Total orgànica 06 |
15.844.135,47 |
|
  |
|
Orgànica 07. PERSONES, COMUNITAT I AGENDA 2030 |
|
  |
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
07.2310.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
188.302,26 |
07.2310.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
1.120.383,77 |
07.2310.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
42.909,52 |
07.2310.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
216.707,68 |
07.2310.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
54.874,60 |
07.2310.12006 |
TRIENNIS |
257.707,11 |
07.2310.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
936.757,00 |
07.2310.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
1.367.019,97 |
07.2310.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
236.144,84 |
07.2310.13001 |
HORES EXTRAORDINÀRIES |
1.394,28 |
07.2310.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
262.329,73 |
07.2310.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
166.608,20 |
07.2310.13101 |
REMUNERACIONS COMPLEMENTARIES LABORAL TEMPORAL |
328,80 |
07.2310.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
189.435,15 |
07.2310.15000 |
PRODUCTIVITAT |
68.455,75 |
07.2310.15100 |
GRATIFICACIONS |
20.704,80 |
07.2310.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
1.487.887,13 |
07.2310.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
10.620,00 |
|
Total orgànica 07 capítol 1 |
6.628.570,59 |
  |
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
07.2310.20200 |
LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
159.316,20 |
07.2310.20600 |
LLOGUER D'APLICACIONS DE GESTIÓ |
11.400,00 |
07.2310.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS |
113.999,00 |
07.2310.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA SERVEIS SOCIALS |
1.900,00 |
07.2313.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
587,10 |
07.2310.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
110.000,00 |
07.2310.22101 |
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA |
6.500,00 |
07.2313.22101 |
CONSUM AIGUA |
34,81 |
07.2310.22102 |
GAS |
46.200,00 |
07.2310.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
1.320,00 |
07.2310.22105 |
SUBMINISTRAMENT ALIMENTS |
240.585,60 |
07.2310.22110 |
PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE |
12.600,00 |
07.2310.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
27.500,00 |
07.2310.22299 |
ALTRES DESPESES DE COMUNICACIONS |
660,00 |
07.2310.22300 |
SERVEI DE TRANSPORT |
16.200,00 |
07.2310.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES DE POL. DRETS A LES PERSONES |
846,00 |
07.2310.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
19.800,00 |
07.4391.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
123.775,00 |
07.2310.22700 |
NETEGES |
101.585,41 |
07.2310.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS |
4.906.321,99 |
07.2313.22799 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
18.061,86 |
07.2310.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
3.000,00 |
07.4391.23020 |
DIETES |
1.500,00 |
|
Total orgànica 07 capítol 2 |
5.923.692,97 |
  |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
07.2310.46700 |
CONSORCI PERSONES SENSE LLAR |
1.000,00 |
07.2310.48001 |
ATENCIONS BENEFIQUES I ASSIST. A FAMILIES |
900.000,00 |
07.2310.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
454.518,70 |
07.2310.48904 |
SUBVENCIÓ FUNDACIÓ ILERSIS |
35.000,00 |
|
Total orgànica 07 capítol 4 |
1.390.518,70 |
  |
|
Total orgànica 07 |
13.942.782,26 |
|
  |
|
Orgànica 08. CIUTAT I CULTURA |
|
  |
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
08.3300.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
38.492,96 |
08.3330.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
107.558,61 |
08.3340.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
79.640,60 |
08.3342.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
15.928,12 |
08.3343.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
16.002,11 |
08.3300.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
36.056,39 |
08.3330.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
47.720,81 |
08.3340.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
11.204,98 |
08.3343.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
14.006,28 |
08.3330.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
10.727,38 |
08.3340.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
10.727,38 |
08.3343.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
10.727,38 |
08.3342.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
9.092,76 |
08.3330.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
8.333,08 |
08.3342.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
8.333,08 |
08.3300.12006 |
TRIENNIS |
12.892,27 |
08.3330.12006 |
TRIENNIS |
32.710,43 |
08.3340.12006 |
TRIENNIS |
16.617,38 |
08.3342.12006 |
TRIENNIS |
4.500,80 |
08.3343.12006 |
TRIENNIS |
10.856,24 |
08.3300.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
41.956,17 |
08.3330.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
98.023,59 |
08.3340.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
61.461,40 |
08.3342.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
19.489,40 |
08.3343.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
23.837,28 |
08.3300.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
66.744,17 |
08.3330.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
129.551,21 |
08.3340.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
90.921,42 |
08.3342.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
31.542,95 |
08.3343.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
40.447,18 |
08.3300.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
25.900,23 |
08.3330.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
9.658,84 |
08.3342.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
19.551,47 |
08.3343.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
56.817,53 |
08.3300.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
33.339,84 |
08.3330.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
11.788,79 |
08.3342.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
30.326,79 |
08.3343.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
63.376,55 |
08.3330.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
15.928,12 |
08.3330.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
18.083,15 |
08.3300.15000 |
PRODUCTIVITAT |
3.275,57 |
08.3330.15000 |
PRODUCTIVITAT |
6.403,93 |
08.3340.15000 |
PRODUCTIVITAT |
3.091,55 |
08.3342.15000 |
PRODUCTIVITAT |
2.208,25 |
08.3343.15000 |
PRODUCTIVITAT |
2.649,90 |
08.3300.15100 |
GRATIFICACIONS |
3.115,35 |
08.3340.15100 |
GRATIFICACIONS |
2.965,80 |
08.3300.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
72.534,81 |
08.3330.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
131.623,26 |
08.3340.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
70.833,28 |
08.3342.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
42.981,97 |
08.3343.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
68.034,08 |
08.3300.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
2.160,00 |
08.3330.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
1.800,00 |
08.3342.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
1.800,00 |
|
Total orgànica 08 capítol 1 |
1.806.352,87 |
  |
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
08.3300.20200 |
LLOGUER IMMOBLES |
12.100,00 |
08.3300.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS |
22.334,34 |
08.3330.21200 |
REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS |
32.597,97 |
08.3342.21200 |
REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS |
21.941,95 |
08.3343.21200 |
MANTENIMENT D'EDIFICIS |
50.476,90 |
08.3300.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
448,91 |
08.3300.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
23.410,89 |
08.3330.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA |
103.282,00 |
08.3342.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA |
53.101,75 |
08.3343.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA |
56.726,85 |
08.3300.22101 |
SUBMINISTRAMENT AIGUA |
451,29 |
08.3330.22101 |
AIGUA |
1.023,13 |
08.3342.22101 |
AIGUA |
7.565,32 |
08.3343.22101 |
AIGUA |
271,86 |
08.3330.22102 |
GAS |
10.377,47 |
08.3342.22102 |
GAS |
17.757,85 |
08.3343.22102 |
GAS |
14.302,59 |
08.3300.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
207,15 |
08.3330.22199 |
SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL |
3.058,00 |
08.3342.22199 |
SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL |
2.072,42 |
08.3343.22199 |
SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL |
3.108,15 |
08.3300.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES DE POLITIQUES DE CULTURA |
846,91 |
08.3300.22602 |
DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO |
5.000,00 |
08.3343.22608 |
ACTIVITATS DIVERSES MUSICALS |
128.000,00 |
08.3330.22609 |
ACTIVITATS CULTURALS |
347.000,00 |
08.3341.22609 |
ACTIVITATS LITERÀRIES |
31.000,00 |
08.3342.22609 |
PROMOCIÓ ACTIVITATS DIVERSES ARTS ESCÈNIQUES |
74.200,00 |
08.3343.22609 |
ALTRES DESPESES DIVERSES TEMPORADA ARTS |
36.393,19 |
08.3344.22609 |
ACTIVITATS DIVERSES AUDIOVISUALS |
173.910,00 |
08.3300.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
5.000,00 |
08.4620.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
23.000,00 |
08.3300.22700 |
NETEJA |
47.361,99 |
08.3330.22700 |
NETEJA |
67.181,56 |
08.3342.22700 |
NETEJA |
45.834,88 |
08.3343.22700 |
NETEJA |
108.121,35 |
08.3330.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS |
18.000,00 |
08.3300.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
270.655,00 |
08.3343.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
53.931,62 |
08.3344.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
40.000,00 |
08.3300.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
802,09 |
08.3330.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
1.313,27 |
08.3342.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
910,16 |
08.3343.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
488,95 |
|
Total orgànica 08 capítol 2 |
1.915.567,76 |
  |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
08.3300.46700 |
TRANSFERÈNCIA CONSORCI MUSEU DIOCESÀ |
357.000,00 |
08.3300.46701 |
TRANSFERÈNCIA CONSORCI SEU VELLA |
140.000,00 |
08.3300.46702 |
APORTACIÓ CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA |
114.571,14 |
08.3341.48100 |
PREMIS LITERARIS |
18.000,00 |
08.3340.48900 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENTITATS |
53.600,00 |
08.3343.48900 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENTITATS |
69.066,00 |
08.3300.48901 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES CERCLE DE BELLES ARTS |
7.912,00 |
08.3342.48901 |
CONVENI CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA |
45.486,00 |
08.3342.48904 |
CONVENI CONSORCI TRANSVERSAL |
2.800,00 |
08.3343.48904 |
CONVENI ORQUESTRA JULIÀ CARBONELL |
140.000,00 |
08.3342.48907 |
FUNDACIÓ LA LLOTJA |
253.184,00 |
|
Total orgànica 08 capítol 4 |
1.201.619,14 |
  |
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
08.3330.62900 |
COMPRA D'ART |
1.000,00 |
|
Total orgànica 08 capítol 6 |
1.000,00 |
  |
|
Total orgànica 08 |
4.924.539,77 |
|
  |
|
Orgànica 09. JOVENTUT, FESTES I TRADICIONS |
|
  |
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
09.2312.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
31.856,24 |
09.3380.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
31.856,24 |
09.2312.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
76.643,65 |
09.2312.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
10.727,38 |
09.3380.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
21.484,26 |
09.2312.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
9.092,76 |
09.2312.12006 |
TRIENNIS |
26.396,49 |
09.3380.12006 |
TRIENNIS |
11.776,30 |
09.2312.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
73.291,16 |
09.3380.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
32.116,46 |
09.2312.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
124.169,85 |
09.3380.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
48.604,72 |
09.2312.13100 |
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEMPORAL |
28.012,56 |
09.2312.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
36.316,38 |
09.2312.15000 |
PRODUCTIVITAT |
5.299,80 |
09.3380.15000 |
PRODUCTIVITAT |
1.766,60 |
09.2312.15100 |
GRATIFICACIONS |
11.152,20 |
09.3380.15100 |
GRATIFICACIONS |
4.891,20 |
09.2312.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
122.970,78 |
09.3380.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
38.409,53 |
|
Total orgànica 09 capítol 1 |
746.834,56 |
  |
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
09.2312.20200 |
LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
65.000,00 |
09.2312.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS JOVENTUD |
9.687,92 |
09.2312.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA |
429,10 |
09.2312.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
297,70 |
09.2312.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
19.922,62 |
09.2312.22101 |
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA |
1.000,00 |
09.3380.22101 |
CANON AIGUA ACTIVITAT FESTES |
700,00 |
09.2312.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
1.600,00 |
09.2312.22299 |
DESPESES DE COMUNICACIONS |
8.000,00 |
09.2312.22606 |
SEMINARIS I CONFERENCIES |
656,94 |
09.3380.22608 |
FESTES POPULARS |
660.105,68 |
09.2312.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
148.770,00 |
09.2312.22700 |
NETEGES |
19.561,24 |
09.2312.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
53.170,87 |
09.3380.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
131.615,90 |
09.2312.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
281,77 |
09.3380.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
305,62 |
|
Total orgànica 09 capítol 2 |
1.121.105,36 |
  |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
09.2312.48100 |
PREMIS I BEQUES |
19.784,81 |
09.2312.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
4.776,56 |
09.3380.48901 |
CONVENI FECOLL |
45.000,00 |
|
Total orgànica 09 capítol 4 |
69.561,37 |
  |
|
Total orgànica 09 |
1.937.501,29 |
|
  |
|
Orgànica 10. EDUCACIÓ, COOPERACIÓ, DRETS CIVILS I FEMINISME |
|
  |
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
10.2314.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
47.784,36 |
10.3200.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
79.640,60 |
10.3260.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
490.096,42 |
10.2314.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
14.006,28 |
10.3200.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
42.018,84 |
10.3230.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
949.857,81 |
10.3260.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
487.556,29 |
10.2314.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
10.727,38 |
10.3200.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
64.393,78 |
10.3230.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
563.843,04 |
10.3260.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
9.092,76 |
10.3200.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
8.333,08 |
10.3230.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
275.349,20 |
10.3260.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
25.342,98 |
10.2314.12006 |
TRIENNIS |
13.137,50 |
10.3200.12006 |
TRIENNIS |
56.395,30 |
10.3230.12006 |
TRIENNIS |
274.834,94 |
10.3260.12006 |
TRIENNIS |
187.002,58 |
10.2314.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
41.507,34 |
10.3200.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
118.188,46 |
10.3230.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
1.056.502,88 |
10.3260.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
563.352,60 |
10.2314.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
51.230,00 |
10.3200.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
212.252,93 |
10.3230.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
1.698.643,22 |
10.3260.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
724.073,65 |
10.2314.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
13.752,70 |
10.3200.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
12.689,68 |
10.3230.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
9.938,29 |
10.3260.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
171.926,42 |
10.2314.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
15.131,67 |
10.3200.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
18.174,71 |
10.3230.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
14.474,51 |
10.3260.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
203.571,99 |
10.3200.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
19.773,79 |
10.3260.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
205.426,45 |
10.3200.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
15.711,41 |
10.3260.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
226.260,24 |
10.3230.14300 |
ALTRES RETRIBUCIONS ALUMNES |
374.876,48 |
10.2314.15000 |
PRODUCTIVITAT |
2.649,90 |
10.3200.15000 |
PRODUCTIVITAT |
7.508,05 |
10.3230.15000 |
PRODUCTIVITAT |
74.344,42 |
10.3260.15000 |
PRODUCTIVITAT |
45.379,54 |
10.2314.15100 |
GRATIFICACIONS |
4.519,44 |
10.3200.15100 |
GRATIFICACIONS |
9.203,16 |
10.3260.15100 |
GRATIFICACIONS |
12.029,52 |
10.2314.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
61.746,71 |
10.3200.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
156.603,11 |
10.3230.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
1.444.362,15 |
10.3260.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
953.355,30 |
10.3200.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
13.200,00 |
10.3230.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
7.800,00 |
10.3260.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
5.640,00 |
|
Total orgànica 10 capítol 1 |
12.165.213,86 |
  |
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
10.3230.20000 |
ARRENDAMENT DE TERRENYS I BÉNS NATURALS |
8.350,00 |
10.2314.20200 |
LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
15.500,00 |
10.2314.21200 |
MANTENIMENT D'EDIFICIS |
1.478,51 |
10.3200.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS |
14.432,70 |
10.3230.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS |
561.824,27 |
10.3261.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS |
8.915,24 |
10.3200.21300 |
MANTENIMENT DE MAQUINARIA |
338,76 |
10.3230.21300 |
MANTENIMENT MAQUINÀRIA |
500,00 |
10.3261.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA |
3.000,00 |
10.2313.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
552,29 |
10.3200.21600 |
MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS |
1.411,51 |
10.3261.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
6.235,30 |
10.2314.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA |
3.500,00 |
10.3200.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA |
22.000,00 |
10.3230.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
477.000,00 |
10.3261.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
13.000,00 |
10.2313.22101 |
SUBMINISTRAMENT AIGUA |
34,81 |
10.3230.22101 |
SUBMINISTRAMENT AIGUA |
90.000,00 |
10.2314.22102 |
GAS |
4.000,00 |
10.3230.22102 |
SUBMINISTRAMENT GAS |
325.000,00 |
10.3230.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
215.000,00 |
10.2314.22109 |
SUBMINISTRAMENT D'ALTRE MATERIAL TÈCNIC |
500,00 |
10.3261.22110 |
PRODUCTES NETEJA |
500,00 |
10.3200.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TÈCNIC |
15.564,61 |
10.3230.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
31.675,00 |
10.3261.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
37.400,00 |
10.3200.22299 |
DESPESES DE COMUNICACIÓ |
338,76 |
10.3230.22300 |
SERVEI TRANSPORT ESCOLES |
4.130,00 |
10.3261.22300 |
SERVEI DE TRANSPORT |
1.000,00 |
10.3200.22502 |
TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS |
1.100,00 |
10.3200.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES DE POLITIQUES D'EDUCACIÓ |
300,00 |
10.2313.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
28.200,00 |
10.2314.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
112.066,26 |
10.3200.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
5.222,60 |
10.3230.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
11.800,00 |
10.3261.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
78.850,00 |
10.2314.22700 |
NETEJA |
3.156,87 |
10.3200.22700 |
NETEGES |
8.251,46 |
10.3230.22700 |
NETEGES |
1.530.710,06 |
10.3261.22700 |
NETEGES |
17.720,73 |
10.2314.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS |
500,00 |
10.3200.22709 |
CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA |
2.020.000,00 |
10.2313.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
79.044,96 |
10.2314.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
3.407,36 |
10.2315.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
171.244,66 |
10.3230.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
287.792,57 |
10.3260.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
798.465,98 |
10.3261.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
459.935,52 |
10.2313.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
986,08 |
10.2314.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
300,00 |
10.3200.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
880,78 |
10.3261.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
1.500,00 |
10.3230.24000 |
DESPESES DIVULGACIO OME |
1.300,00 |
10.3261.24000 |
PUBLICACIONS |
4.000,00 |
|
Total orgànica 10 capítol 2 |
7.489.917,65 |
  |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
10.2314.48100 |
PREMIS I BEQUES |
7.500,00 |
10.3230.48100 |
PREMIS I BEQUES-BEQUES ESCOLA |
12.000,00 |
10.3260.48100 |
PREMIS |
100,00 |
10.3261.48204 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE FI DE LUCRE |
30.600,00 |
10.2313.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
31.875,00 |
10.2314.48901 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE FI DE LUCRE |
9.350,00 |
10.2313.49000 |
TRANSFERENCIES A L'EXTERIOR |
124.518,00 |
|
Total orgànica 10 capítol 4 |
215.943,00 |
  |
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
10.3200.62501 |
MATERIAL INVENTARIBALE EDUCACIO |
100.000,00 |
|
Total orgànica 10 capítol 6 |
100.000,00 |
  |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
|
10.3200.75000 |
TRANSFERENCIES DE CAPITAL GENERALITAT |
450.000,00 |
|
Total orgànica 10 capítol 7 |
450.000,00 |
  |
|
Total orgànica 10 |
20.421.074,51 |
|
  |
|
Orgànica 11. RECURSOS MUNICIPALS, HISENDA I SALUT |
|
  |
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
11.9310.11000 |
RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
15.928,12 |
11.9310.11001 |
ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
76.892,04 |
11.3110.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
55.792,22 |
11.9310.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
204.142,77 |
11.3110.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
7.003,14 |
11.9310.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
105.047,10 |
11.3110.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
21.454,76 |
11.9310.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
670.583,75 |
11.1640.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
2,09 |
11.3110.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
9.092,76 |
11.9310.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
161.125,62 |
11.1640.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
66.710,47 |
11.9310.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
7.142,24 |
11.1640.12006 |
TRIENNIS |
5.056,32 |
11.3110.12006 |
TRIENNIS |
20.791,34 |
11.9310.12006 |
TRIENNIS |
302.088,41 |
11.1640.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
37.105,72 |
11.3110.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
55.554,80 |
11.9310.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
764.728,32 |
11.1640.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
90.334,61 |
11.3110.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
63.465,86 |
11.9310.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
1.313.949,07 |
11.3110.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
50.583,50 |
11.9310.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
72.149,31 |
11.3110.13001 |
HORES EXTRAORDINÀRIES |
3.392,64 |
11.9310.13001 |
HORES EXTRAORDINÀRIES |
1.033,68 |
11.3110.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
75.819,53 |
11.9310.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
116.375,74 |
11.9310.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
23.099,04 |
11.9310.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
29.877,50 |
11.9310.14300 |
ALTRES RETRIBUCIONS ALUMNES |
19.362,24 |
11.1640.15000 |
PRODUCTIVITAT |
3.533,20 |
11.3110.15000 |
PRODUCTIVITAT |
4.858,15 |
11.9310.15000 |
PRODUCTIVITAT |
123.716,77 |
11.9310.15100 |
GRATIFICACIONS |
31.074,48 |
11.1640.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
65.599,18 |
11.3110.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
103.271,94 |
11.9310.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
983.172,74 |
11.9310.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
38.640,00 |
|
Total orgànica 11 capítol 1 |
5.799.551,17 |
  |
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
11.3110.20200 |
LLOGUERS IMMOBLES |
9.690,00 |
11.9310.20600 |
LLOGUER APLICACIONS DE GESTIO |
300.196,00 |
11.1640.21000 |
MANTENIMENT CEMENTIRI |
20.000,00 |
11.1640.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS DE CEMENTIRI |
10.000,00 |
11.3110.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS SANITAT I LABORATORI |
519,13 |
11.1640.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA |
1.000,00 |
11.1640.21400 |
MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT |
234,75 |
11.3110.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
162,04 |
11.9200.22000 |
MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE |
85.000,00 |
11.3110.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
19.240,75 |
11.1640.22101 |
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA |
13.461,78 |
11.1640.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
7.800,00 |
11.3110.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
14.353,65 |
11.9200.22201 |
COMUNICACIONS POSTALS |
696.299,43 |
11.9200.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES DE RECURSOS MUNICIPALS |
564,61 |
11.9200.22603 |
PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS |
11.292,12 |
11.9310.22604 |
DESPESES JURIDIQUES I CONTENCIOSOS |
4.646,32 |
11.9200.22609 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
10.000,00 |
11.1640.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
1.000,00 |
11.3110.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
68.465,17 |
11.9200.22699 |
FONS D'AJUSTAMENT PRESSUPOSTARI |
163.645,70 |
11.9310.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
130.783,00 |
11.1640.22700 |
NETEGES |
1.113,91 |
11.3110.22700 |
NETEGES |
24.222,91 |
11.9310.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. AUDITORIES. |
64.408,19 |
11.1640.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
348,62 |
11.3110.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS |
63.487,00 |
11.9310.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS |
296.736,44 |
11.3110.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
254,02 |
11.9310.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
500,00 |
|
Total orgànica 11 capítol 2 |
2.019.425,54 |
  |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
|
11.0110.31001 |
INTERESSOS |
1.564.675,78 |
|
Total orgànica 11 capítol 3 |
1.564.675,78 |
  |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
11.2410.41000 |
TRANSF.CORRENT INST.MUNICIPAL OCUPACIÓ |
2.766.211,27 |
11.4320.41000 |
TRANSF.CORRENT PATRONAT MUN.TURISME |
907.789,38 |
11.4320.41001 |
TRANSFERÈNCIA CORRENT PER IMPOST TURÍSTIC |
55.000,00 |
11.1510.44900 |
TRANSFERENCIA CORRENT EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME |
3.650.000,00 |
11.4320.44900 |
TRANSFERÈNCIA CORRENT CNC |
299.250,00 |
11.1510.44901 |
APORTACIO EXTRAORDINARIA EMU PER PISOS DESOCUPATS IBI |
100.000,00 |
11.3110.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
13.998,00 |
|
Total orgànica 11 capítol 4 |
7.792.248,65 |
  |
|
Capítol 5. Fons de contingència |
|
11.9290.50000 |
FONS DE CONTINGÈNCIA |
755.309,33 |
|
Total orgànica 11 capítol 5 |
755.309,33 |
  |
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
11.1640.62200 |
CEMENTIRI |
100.000,00 |
11.9200.62301 |
ADQUISICIÓ DE MAQUINARIA I UTILLATGE |
25.000,00 |
11.9200.62501 |
ADQUISICIÓ DE MOBILIARI |
50.000,00 |
|
Total orgànica 11 capítol 6 |
175.000,00 |
  |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
|
11.4320.71000 |
TRANSFERENCIA DE CAPITAL TURISME |
62.601,20 |
|
Total orgànica 11 capítol 7 |
62.601,20 |
  |
|
Capítol 9. Passius financers |
|
11.0110.91300 |
AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS |
7.309.011,93 |
|
Total orgànica 11 capítol 9 |
7.309.011,93 |
  |
|
Total orgànica 11 |
25.477.823,60 |
|
  |
|
Orgànica 12. ESPORTS I ACTIVITAT FÍSICA |
|
  |
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
12.3400.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
21.454,76 |
12.3420.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
24.999,24 |
12.3400.12006 |
TRIENNIS |
3.129,04 |
12.3420.12006 |
TRIENNIS |
2.754,20 |
12.3400.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
14.383,88 |
12.3420.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
13.903,68 |
12.3400.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
20.453,50 |
12.3420.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
29.116,68 |
12.3400.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
60.679,34 |
12.3410.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
75.026,26 |
12.3420.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
173.173,06 |
12.3420.13001 |
HORES EXTRAORDINÀRIES |
10.563,96 |
12.3400.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
93.776,54 |
12.3410.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
13.049,73 |
12.3420.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
216.236,10 |
12.3400.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
25.032,37 |
12.3410.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
213.901,92 |
12.3420.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
156.560,58 |
12.3400.13101 |
REMUNERACIONS COMPLEMENTARIES PERS.LABORAL EVENTUAL |
2.717,28 |
12.3420.13101 |
REMUNERACIONS COMPLEMENTARIES PERS. LABORAL EVENTUAL |
4.098,36 |
12.3400.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
27.978,68 |
12.3420.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
52.649,34 |
12.3400.15000 |
PRODUCTIVITAT |
3.533,20 |
12.3410.15000 |
PRODUCTIVITAT |
441,65 |
12.3420.15000 |
PRODUCTIVITAT |
11.041,25 |
12.3420.15100 |
GRATIFICACIONS |
3.030,60 |
12.3400.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
79.076,37 |
12.3410.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
100.589,88 |
12.3420.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
231.560,24 |
12.3420.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
2.160,00 |
|
Total orgànica 12 capítol 1 |
1.687.071,69 |
  |
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
12.3400.20200 |
LLOGUER D'IMMOBLES |
768.119,57 |
12.3400.20600 |
LLOGUER D'EQUIPS D'INFORMACIÓ |
225,00 |
12.3400.21200 |
MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES |
46.981,00 |
12.3410.21200 |
INFRAESTRUCTURA |
6.977,17 |
12.3420.21200 |
MANTENIMENT D'EDIFICIS D'ESPORTS |
217.631,00 |
12.3400.21600 |
REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMACIÓ |
700,00 |
12.3420.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
350.000,00 |
12.3420.22101 |
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA |
75.000,00 |
12.3420.22102 |
SUBMINISTRAMENT DE GAS |
200.000,00 |
12.3420.22104 |
VESTUARI |
2.524,92 |
12.3410.22105 |
MENJADOR ESPORTMANIA |
16.089,37 |
12.3420.22110 |
PRODUCTES DE NETEJA |
2.486,52 |
12.3410.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
3.500,28 |
12.3420.22199 |
SUBMINISTRAMENTS I ALTRE MATERIAL TÈCNIC |
10.244,78 |
12.3400.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES DE POLITIQUES D'ESPORTS |
700,00 |
12.3400.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
74.659,55 |
12.3410.22699 |
ALTRES DESPESES DIVERSES |
9.980,34 |
12.3420.22699 |
ALTRES DESPESES DIVERSES |
7.180,40 |
12.3420.22700 |
NETEJA |
253.837,43 |
12.3420.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
221.995,86 |
12.3400.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
220,00 |
|
Total orgànica 12 capítol 2 |
2.269.053,19 |
  |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
12.3400.48901 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE ÀNIM LUCRE |
660.000,00 |
|
Total orgànica 12 capítol 4 |
660.000,00 |
  |
|
Total orgànica 12 |
4.616.124,88 |
|
  |
|
Orgànica 13. PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRENEDURIA |
|
  |
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
13.4330.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
22.492,68 |
13.4330.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
117.540,31 |
13.4330.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
136.932,81 |
13.4391.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
31.856,24 |
13.4391.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
33.003,98 |
13.4330.15000 |
PRODUCTIVITAT |
3.091,55 |
13.4391.15000 |
PRODUCTIVITAT |
883,30 |
13.4330.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
84.357,24 |
13.4391.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
21.144,48 |
|
Total orgànica 13 capítol 1 |
451.302,59 |
  |
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
13.4330.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES DE POLITIQUES DE PROMOC. CIUTAT |
750,00 |
13.4330.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONOMICA |
31.860,00 |
|
Total orgànica 13 capítol 2 |
32.610,00 |
  |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
13.4330.46701 |
TRANSFERÈNCIA GLOBAL LLEIDA |
100.000,00 |
13.4391.46702 |
APORTACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC |
312.120,00 |
13.4330.47000 |
AJUDES A EMPRESES |
200.000,00 |
13.4330.47900 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES. APORTACIÓ EDULLESA |
30.000,00 |
13.4330.48001 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES. APORTACIONS ASSOCIACIONS EMPRESARIALS |
20.000,00 |
13.4391.48100 |
PREMIS I BEQUES |
1.500,00 |
13.4390.48200 |
APORTACIONS FIRA DE LLEIDA |
39.965,00 |
|
Total orgànica 13 capítol 4 |
703.585,00 |
  |
|
Total orgànica 13 |
1.187.497,59 |
|
  |
|
Orgànica 14. CONSUM, COMERÇ I MERCATS |
|
  |
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
14.4312.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
15.928,12 |
14.4930.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
15.928,12 |
14.4312.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
14.006,28 |
14.4312.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
10.727,38 |
14.4930.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
1.350,70 |
14.4312.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
22.806,92 |
14.4930.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
18.185,52 |
14.4312.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
16.666,16 |
14.4312.12006 |
TRIENNIS |
17.473,14 |
14.4930.12006 |
TRIENNIS |
8.088,10 |
14.4312.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
48.109,25 |
14.4930.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
25.671,20 |
14.4312.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
96.841,79 |
14.4930.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
57.272,07 |
14.4312.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
39.697,26 |
14.4930.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
13.119,44 |
14.4312.13001 |
HORES EXTRAORDINÀRIES |
217,32 |
14.4312.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
54.187,99 |
14.4930.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
21.023,15 |
14.4312.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
8.948,38 |
14.4312.13101 |
REMUN.COMPLEMENTÀRIES PERS.LABORAL EVENTUAL |
60,36 |
14.4312.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
20.068,39 |
14.4312.15000 |
PRODUCTIVITAT |
5.299,80 |
14.4930.15000 |
PRODUCTIVITAT |
2.208,25 |
14.4312.15100 |
GRATIFICACIONS |
6.097,56 |
14.4930.15100 |
GRATIFICACIONS |
3.007,08 |
14.4312.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
108.310,12 |
14.4930.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
37.854,85 |
|
Total orgànica 14 capítol 1 |
689.154,70 |
  |
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
14.4312.20200 |
LLOGUERS IMMOBLES |
36.914,00 |
14.4312.20601 |
LLOGUERS EQUIPS INFORMÀTICS |
660,59 |
14.4312.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
64.400,00 |
14.4312.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA I UTILLATGE |
2.500,00 |
14.4312.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA |
40.000,00 |
14.4312.22101 |
AIGUA |
1.200,00 |
14.4312.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
2.187,50 |
14.4312.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
1.000,00 |
14.4312.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES POLÍTIQUES PROMOCIÓ DE LA CIUTAT |
750,00 |
14.4312.22699 |
ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT MERCATS |
5.307,00 |
14.4930.22699 |
ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT CONSUM |
7.000,00 |
14.4312.22700 |
NETEJA |
50.000,00 |
14.4312.22701 |
SEGURETAT |
14.000,00 |
14.4930.22702 |
VALORACIONS I PERITATGES DE CONSUM |
164,00 |
14.4312.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS |
3.000,00 |
14.4312.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
98.627,00 |
14.4312.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
1.200,00 |
14.4312.23300 |
ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI |
500,00 |
14.4930.23300 |
ALTRES INDEMNITZACIONS |
164,00 |
|
Total orgànica 14 capítol 2 |
329.574,09 |
  |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
14.4312.48000 |
TRANSFER. A ENTITATS SENSE LUCRE |
40.000,00 |
14.4312.48001 |
ALTRES TRANSFERENCIES APORTACIONS ASSOCIACIONS EMPRESARIALS |
10.000,00 |
|
Total orgànica 14 capítol 4 |
50.000,00 |
  |
|
Total orgànica 14 |
1.068.728,79 |
|
  |
|
Orgànica 15. OCUPACIÓ I RESPONSABILITAT SOCIAL |
|
  |
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
15.2410.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
43.506,38 |
15.2410.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
49.270,35 |
15.2410.15000 |
PRODUCTIVITAT |
1.324,95 |
15.2410.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
30.243,70 |
|
Total orgànica 15 capítol 1 |
124.345,38 |
  |
|
Total orgànica 15 |
124.345,38 |
|
|
Total general |
167.332.876,13 |
|