Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí. Pressupost de despeses per partides 2021
 
|
Capítol | Import € |
---|---|---|
1. Despeses de personal | 3.231.443,54 | |
2. Despeses corrents en béns i serveis | 539.183,15 | |
3. Despeses financeres | 8.000,00 | |
4. Transferències corrents | 45.198,78 | |
6. Inversions reals | 35.332,64 | |
8. Actius financers | 24.020,00 | |
Total general | 3.883.178,11 | |
  | ||
Partida |
Import € | |
  | ||
  | ||
Article 13. Personal Laboral |
||
2410.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 1.038.452,73 |
2411.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 323.264,80 |
3240.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 325.395,97 |
2410.13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 96.577,34 |
2410.13103 | INDEMNITZACIONS PERSONAL LABORAL | 80.437,12 |
Total article 13 | 1.864.127,96 | |
  | ||
Article 14. Altre personal |
||
2411.14300 | REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL. ALUMNES | 779.000,10 |
Total article 14 | 779.000,10 | |
  | ||
Article 15. Incentius al rendiment |
||
2410.15000 | PRODUCTIVITAT | 19.482,89 |
2411.15000 | PRODUCTIVITAT | 3.974,85 |
3240.15000 | PRODUCTIVITAT | 5.299,80 |
Total article 15 | 28.757,54 | |
  | ||
Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador |
||
2410.16000 | SEGURETAT SOCIAL EMPRESA | 345.794,42 |
2411.16000 | SEGURETAT SOCIAL EMPRESA | 96.941,95 |
3240.16000 | SEGURETAT SOCIAL. | 103.821,57 |
2410.16008 | ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA. | 7.000,00 |
2410.16200 | DESPESES FORMACIÓ I PERFECC. PERSONAL | 3.000,00 |
2410.16209 | ALTRES DESPESES SOCIALS. | 3.000,00 |
Total article 16 | 559.557,94 | |
  | ||
Total capítol 1 | 3.231.443,54 | |
  | ||
  | ||
Article 20. Arrendaments i cànons |
||
2410.20300 | LLOGUER MAQUINARIA | 5.532,12 |
Total article 20 | 5.532,12 | |
  | ||
Article 21. Reparacions, manteniment i conservació |
||
2410.21200 | DESPESES REPARACIO I MANTENIMENT ED. ADM. | 6.500,00 |
2411.21200 | REPARACIO I MANTENIMENT EDIFICIS | 10.460,00 |
3240.21200 | REPARACIÓ I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS | 8.000,00 |
2410.21300 | REPARACIO I MANTENIMENT MAQUINARIA | 2.240,00 |
2411.21300 | REPARACIO I MANTENIMENT MAQUINARIA | 30.000,00 |
3240.21300 | REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA | 9.000,00 |
Total article 21 | 66.200,00 | |
  | ||
Article 22. Material, subministraments i altres |
||
2410.22000 | MATERIAL D'OFICINA | 6.450,00 |
2411.22000 | MATERIAL D'OFICINA | 1.200,00 |
3240.22000 | MATERIAL D'OFICINA | 2.000,00 |
2410.22002 | MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE | 21.003,58 |
2410.22100 | SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA | 20.000,00 |
2411.22100 | SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA | 4.000,00 |
3240.22100 | SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA | 4.000,00 |
2410.22101 | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA | 1.300,00 |
2411.22101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA | 400,00 |
3240.22101 | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA | 1.200,00 |
2410.22103 | SUMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS | 9.000,00 |
2411.22103 | SUMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS | 26.000,00 |
3240.22103 | SUMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS | 13.500,00 |
2410.22104 | VESTUARI | 20.000,00 |
2411.22104 | VESTUARI | 6.200,00 |
3240.22104 | VESTUARI. | 1.400,00 |
3240.22105 | PRODUCTES ALIMENTARIS | 18.000,00 |
2410.22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. | 10.000,00 |
2411.22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. | 30.000,00 |
3240.22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. | 17.500,00 |
2410.22200 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS | 20.571,20 |
2411.22200 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS | 1.120,00 |
2410.22201 | COMUNICACIONS POSTALS | 250,00 |
2410.22400 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 450,00 |
2410.22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES | 47.194,60 |
2411.22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES | 9.877,25 |
3240.22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES | 8.244,81 |
2410.22700 | SERVEI NETEJA | 47.640,00 |
2411.22700 | SERVEI NETEJA | 4.077,22 |
3240.22700 | SERVEI NETEJA | 17.367,37 |
2410.22799 | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. | 60.205,00 |
2411.22799 | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. | 22.000,00 |
3240.22799 | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. | 5.000,00 |
Total article 22 | 457.151,03 | |
  | ||
Article 23. Indemnitzacions per raó del servei |
||
2410.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 6.500,00 |
2411.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 1.000,00 |
3240.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 1.000,00 |
2410.23300 | ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI | 1.800,00 |
Total article 23 | 10.300,00 | |
  | ||
Total capítol 2 | 539.183,15 | |
  | ||
  | ||
Article 35. Interessos de demora i altres despeses financeres |
||
2410.35200 | INTERESSOS DE DEMORA | 5.000,00 |
2410.35900 | ALTRES DESPESES FINANCERES | 3.000,00 |
Total article 35 | 8.000,00 | |
  | ||
Total capítol 3 | 8.000,00 | |
  | ||
  | ||
Article 48. A famílies i institucions sense fins de lucre |
||
2410.48003 | TRANSFERÈNCIES FIRA DE LLEIDA | 32.198,78 |
2410.48005 | TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ UCEIF | 5.000,00 |
3240.48100 | PREMIS I BEQUES | 8.000,00 |
Total article 48 | 45.198,78 | |
  | ||
Total capítol 4 | 45.198,78 | |
  | ||
  | ||
Article 62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis |
||
2410.62200 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 7.000,00 |
2410.62300 | ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES | 10.000,00 |
2411.62300 | ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES | 3.000,00 |
3240.62300 | ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES | 3.000,00 |
2410.62500 | MOBILIARI | 4.152,16 |
2410.62601 | EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ | 8.180,48 |
Total article 62 | 35.332,64 | |
  | ||
Total capítol 6 | 35.332,64 | |
  | ||
  | ||
Article 83. Concessió de préstecs fora del sector públic |
||
2410.83100 | BESTRETES AL PERSONAL | 24.020,00 |
Total article 83 | 24.020,00 | |
  | ||
Total capítol 8 | 24.020,00 | |
Total general | 3.883.178,11 | |