Institut Municipal d'Ocupació "Salvador Seguí". Pressupost de despeses per partides 2017

Institut Municipal d'Ocupació "Salvador Seguí". Pressupost de despeses per partides 2017

 

 

Àrea de despesa Import € 
_2. Actuacions de protecció i promoció social 3.081.229,67
_3. Producció de béns públics de caràcter preferent 523.963,69

Total general 3.605.193,36

 

 Partida

Denominació Import € 
 

Àrea de despesa 2. Actuacions de protecció i promoció social

 

Grup de programa 241. Foment de l'ocupació

2410.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE 1.035.194,33
2410.13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 86.240,91
2410.13103 INDEMNITZACIONS PERSONAL LABORAL 52.616,54
2410.15000 PRODUCTIVITAT 18.068,07
2410.16000 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA 345.465,97
2410.16008 ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA. 6.000,00
2410.16200 DESPESES FORMACIÓ I PERFECC. PERSONAL 3.000,00
2410.16209 ALTRES DESPESES SOCIALS. 2.000,00
2410.20300 LLOGUER MAQUINARIA 7.258,80
2410.21200 DESPESES REPARACIO I MANTENIMENT ED. ADM. 41.776,40
2410.21300 REPARACIO I MANTENIMENT MAQUINARIA 3.595,00
2410.22000 MATERIAL D'OFICINA 7.200,00
2410.22100 SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA 29.500,00
2410.22101 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 650,00
2410.22103 SUMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS 13.000,00
2410.22104 VESTUARI 15.000,00
2410.22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 13.000,00
2410.22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 15.000,00
2410.22201 COMUNICACIONS POSTALS 800,00
2410.22202 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 8.697,62
2410.22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 15.450,00
2410.22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 40.418,88
2410.22700 SERVEI NETEJA 41.176,00
2410.22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 71.815,02
2410.23020 DIETES DEL PERSONAL 7.500,00
2410.23300 ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 1.500,00
2410.35200 INTERESSOS DE DEMORA 5.000,00
2410.35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 1.200,00
2410.48003 TRANSFERÈNCIES FIRA DE LLEIDA 32.198,78
2410.48004 TRANSFERÈNCIA CORRENT A INFORM 3.500,00
2410.48005 TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ UCEIF 5.000,00
2410.62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 3.500,00
2410.62300 ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES 5.000,00
2410.62500 MOBILIARI 9.000,00
2410.62601 EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 8.000,00
2410.83100 BESTRETES AL PERSONAL 24.020,00
2411.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE 279.848,61
2411.14300 REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL. ALUMNES 542.083,26
2411.15000 PRODUCTIVITAT 3.362,25
2411.16000 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA 81.390,98
2411.21200 REPARACIO I MANTENIMENT EDIFICIS 2.400,00
2411.21300 REPARACIO I MANTENIMENT MAQUINARIA 38.000,00
2411.22000 MATERIAL D'OFICINA 1.500,00
2411.22100 SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA 5.000,00
2411.22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA 500,00
2411.22103 SUMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS 25.000,00
2411.22104 VESTUARI 6.200,00
2411.22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 40.000,00
2411.22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 3.000,00
2411.22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 2.000,00
2411.22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 10.602,25
2411.22700 SERVEI NETEJA 5.000,00
2411.22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 24.000,00
2411.23020 DIETES DEL PERSONAL 1.000,00
2411.62300 ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES 32.000,00
Total grup de programa 241 3.081.229,67
 
Total àrea de despesa 2 3.081.229,67

 

Àrea de despesa 3. Producció de béns públics de caràcter preferent

 

Grup de programa 324. Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari

3240.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE 291.487,60
3240.15000 PRODUCTIVITAT 4.623,09
3240.16000 SEGURETAT SOCIAL. 96.205,00
3240.21200 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS 8.000,00
3240.21300 REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA 9.000,00
3240.22000 MATERIAL D'OFICINA 3.400,00
3240.22100 SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA 7.000,00
3240.22101 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 600,00
3240.22103 SUMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS 11.000,00
3240.22104 VESTUARI. 1.400,00
3240.22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 13.000,00
3240.22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 19.500,00
3240.22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 1.800,00
3240.22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 1.000,00
3240.22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 8.948,00
3240.22700 SERVEI NETEJA 18.000,00
3240.22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 5.000,00
3240.23020 DIETES DEL PERSONAL 1.000,00
3240.48100 PREMIS I BEQUES 17.000,00
3240.62300 ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES 6.000,00
Total grup de programa 324 523.963,69
 
Total àrea de despesa 3 523.963,69

Total general 3.605.193,36