Institut Municipal d'Ocupació "Salvador Seguí". Pressupost de despeses per partides 2017
 
|
Àrea de despesa | Import € |
---|---|---|
_2. Actuacions de protecció i promoció social | 3.081.229,67 | |
_3. Producció de béns públics de caràcter preferent | 523.963,69 | |
Total general | 3.605.193,36 | |
  | ||
Partida |
Denominació | Import € |
  | ||
Àrea de despesa 2. Actuacions de protecció i promoció social |
||
  | ||
Grup de programa 241. Foment de l'ocupació |
||
2410.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 1.035.194,33 |
2410.13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 86.240,91 |
2410.13103 | INDEMNITZACIONS PERSONAL LABORAL | 52.616,54 |
2410.15000 | PRODUCTIVITAT | 18.068,07 |
2410.16000 | SEGURETAT SOCIAL EMPRESA | 345.465,97 |
2410.16008 | ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA. | 6.000,00 |
2410.16200 | DESPESES FORMACIÓ I PERFECC. PERSONAL | 3.000,00 |
2410.16209 | ALTRES DESPESES SOCIALS. | 2.000,00 |
2410.20300 | LLOGUER MAQUINARIA | 7.258,80 |
2410.21200 | DESPESES REPARACIO I MANTENIMENT ED. ADM. | 41.776,40 |
2410.21300 | REPARACIO I MANTENIMENT MAQUINARIA | 3.595,00 |
2410.22000 | MATERIAL D'OFICINA | 7.200,00 |
2410.22100 | SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA | 29.500,00 |
2410.22101 | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA | 650,00 |
2410.22103 | SUMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS | 13.000,00 |
2410.22104 | VESTUARI | 15.000,00 |
2410.22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. | 13.000,00 |
2410.22200 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS | 15.000,00 |
2410.22201 | COMUNICACIONS POSTALS | 800,00 |
2410.22202 | MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE | 8.697,62 |
2410.22400 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 15.450,00 |
2410.22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES | 40.418,88 |
2410.22700 | SERVEI NETEJA | 41.176,00 |
2410.22799 | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. | 71.815,02 |
2410.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 7.500,00 |
2410.23300 | ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI | 1.500,00 |
2410.35200 | INTERESSOS DE DEMORA | 5.000,00 |
2410.35900 | ALTRES DESPESES FINANCERES | 1.200,00 |
2410.48003 | TRANSFERÈNCIES FIRA DE LLEIDA | 32.198,78 |
2410.48004 | TRANSFERÈNCIA CORRENT A INFORM | 3.500,00 |
2410.48005 | TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ UCEIF | 5.000,00 |
2410.62200 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 3.500,00 |
2410.62300 | ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES | 5.000,00 |
2410.62500 | MOBILIARI | 9.000,00 |
2410.62601 | EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ | 8.000,00 |
2410.83100 | BESTRETES AL PERSONAL | 24.020,00 |
2411.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 279.848,61 |
2411.14300 | REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL. ALUMNES | 542.083,26 |
2411.15000 | PRODUCTIVITAT | 3.362,25 |
2411.16000 | SEGURETAT SOCIAL EMPRESA | 81.390,98 |
2411.21200 | REPARACIO I MANTENIMENT EDIFICIS | 2.400,00 |
2411.21300 | REPARACIO I MANTENIMENT MAQUINARIA | 38.000,00 |
2411.22000 | MATERIAL D'OFICINA | 1.500,00 |
2411.22100 | SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA | 5.000,00 |
2411.22101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA | 500,00 |
2411.22103 | SUMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS | 25.000,00 |
2411.22104 | VESTUARI | 6.200,00 |
2411.22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. | 40.000,00 |
2411.22200 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS | 3.000,00 |
2411.22400 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 2.000,00 |
2411.22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES | 10.602,25 |
2411.22700 | SERVEI NETEJA | 5.000,00 |
2411.22799 | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. | 24.000,00 |
2411.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 1.000,00 |
2411.62300 | ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES | 32.000,00 |
Total grup de programa 241 | 3.081.229,67 | |
  | ||
Total àrea de despesa 2 | 3.081.229,67 | |
  | ||
Àrea de despesa 3. Producció de béns públics de caràcter preferent |
||
  | ||
Grup de programa 324. Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari |
||
3240.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 291.487,60 |
3240.15000 | PRODUCTIVITAT | 4.623,09 |
3240.16000 | SEGURETAT SOCIAL. | 96.205,00 |
3240.21200 | REPARACIÓ I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS | 8.000,00 |
3240.21300 | REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA | 9.000,00 |
3240.22000 | MATERIAL D'OFICINA | 3.400,00 |
3240.22100 | SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA | 7.000,00 |
3240.22101 | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA | 600,00 |
3240.22103 | SUMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS | 11.000,00 |
3240.22104 | VESTUARI. | 1.400,00 |
3240.22105 | PRODUCTES ALIMENTARIS | 13.000,00 |
3240.22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. | 19.500,00 |
3240.22200 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS | 1.800,00 |
3240.22400 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 1.000,00 |
3240.22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES | 8.948,00 |
3240.22700 | SERVEI NETEJA | 18.000,00 |
3240.22799 | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. | 5.000,00 |
3240.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 1.000,00 |
3240.48100 | PREMIS I BEQUES | 17.000,00 |
3240.62300 | ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES | 6.000,00 |
Total grup de programa 324 | 523.963,69 | |
  | ||
Total àrea de despesa 3 | 523.963,69 | |
Total general | 3.605.193,36 | |